关于经济责任审计整改结果的公告
发布时间:2022/01/13 信息来源:广州亚搏手机版app下载审计部

关于经济责任审计整改结果的公告

 

2020928日至129广州市审计局派出审计组我集团党委书记(原临时党委书记)、董事陈万雄同志任职期间经济责任履行情况进行了审计,对陈万雄同志任职期间的经济责任履行情况进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我集团对审计发现问题高度重视,逐项梳理,分析原因,举一反三,并有针对性地采取相关措施进行整改。现将整改情况公告如下:

一、关于二汽公司股权转让存在的问题

整改情况:二汽公司针对股权交易日未包含的、评估基准日后获确认的软件著作权,已按补充评估结果补收了股权转让款;亚搏手机版app下载开展专项整治,明确资产转让交易关键环节管理要求和监管职责,强化问责,完善内控,建立长效机制,防范风险。

二、关于决策执行不到位,安装的自助售卖机闲置的问题

整改情况:一汽公司全部车载自助售卖机已安装并上线运营,且开通羊城通充值业务和售货业务。

三、关于出租物业未经评估且未公开招租的问题

整改情况:站场中心和二运公司已将相关物业通过评估确定出租底价后在公共资源交易中心挂网招租。亚搏手机版app下载通过专项检查促进物业租赁按合法规范的程序执行,通过资源整合提升整体效益,通过专题培训提升物业管理规范化水平。

四、未经评估出租水巴的问题

整改情况:客轮公司已完善水巴租赁价值的评估及备案相关手续;亚搏手机版app下载重新梳理完善了相关资产交易管理制度,通过专项治理规范工作程序、防范交易风险、强化资产管理。

五、13个项目未按规定竣工验收的问题

整改情况:电车公司等四家企业已依据国家相关规范办理了竣工验收手续;亚搏手机版app下载制订了《充换电基础设施建设运营管理办法》,明确充电桩项目按建设工程基本建设程序管理实施,并依法依规推进充电站的规划、建设、运营、管理工作。

六、8个项目未按规定招标的问题

整改情况:亚搏手机版app下载修订了《工程管理制度》,明确集团及下属各企业工程招标的规范流程,通过优化管理流程强化集团管控,并通过强化培训提高从业人员合规意识与专业素质。

七、5个充电桩建设项目未按建设项目招标的问题

整改情况:亚搏手机版app下载通过工程与充换电基础设施建设与管理制度明确了集团及下属各企业充电桩建设项目按工程建设开展招标,规范全过程建设与运营管理,加强集团统筹与督导。

八、化整为零规避招标的问题

整改情况:亚搏手机版app下载开展专项检查对下属各企业项目工程管理查漏补缺;建立定期监督检查机制,强化工程项目监督与管理;督导下属各企业通过预算管理机制强化工程项目总体控制,防止随意违规拆分工程。

九、工程结算审核把关不严,多计结算价款的问题

整改情况:长运公司、二汽公司、物业公司通过结算审核扣减了多计造价款;亚搏手机版app下载建立了定期对重点工程项目结算进行抽检的机制,在项目过程监督中探索实行“三方复核+抽查检验”的审核体系;开展专项监督检查,督促各相关单位依法依规推进工程建设。

十、2个立体停车场未开工建设的问题

整改情况:亚搏手机版app下载积极协调,促请相关部门开展公交立体停车场规划布局工作;根据市政府交通治理工作会议的精神,积极配合,拟定控规调整方案,报请两区政府尽快研究批复或另选址建设。根据属地区政府认为工业大道中、西洲中2个地块不适合规划建设公交立体停车场的意见,亚搏手机版app下载经党委会讨论决定拟终止2个立体停车场项目,并启动办理终止项目的相关手续。

特此公告。

 

 

广州市公共交通集团有限公司

2022113

 

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